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西安市公安局灞桥分局2017年部门预算信息公开
2017-01-17 16:01  

 

一、  部门概况

(一)、部门主要职责

1、贯彻党和国家的路线、方针和政策,执行和落实上级领导机关的决议,指示和命令。指导全区公安工作,维护全区社会治安秩序,促进政治稳定、经济发展。

2、负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练,对公安民警的执法进行督查。

3、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件,打击违法犯罪活动。

4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。

5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、治安危险分子实施管理。

6、负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人羁押。

7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情,及时报告上级机关。

8、负责本辖区内的巡逻守候工作;处理巡逻中发现的治安案件;处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故;完成上级公安机关交办的其他任务。

(二)2017年度部门主要工作任务及目标

2017年,分局党委决心在市局党委和区委区政府的正确领导下,牢牢把握“队伍管理、反恐防暴、平安建设”三个重点,大力推进“基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化”四项建设,努力实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标,切实做到以下五个方面:

一是瞄准公安改革,深入推进“四项建设”。严格按照市局工作部署,以务实的态度和创新的精神,认真研究、积极探索,不断深化“四项建设”,努力推动公安改革向纵深发展。

二是履行公安职责,全力服务辖区发展。继续坚持“围绕中心,服务大局”的工作思路,继续坚持“以打开路,打防并举”的工作原则,严厉打击各类违法犯罪活动,切实为辖区经济建设保驾护航。

三是强化反恐防暴,认真抓好安全检查。进一步增强工作责任,克服侥幸心理,强化工作措施确保反恐防暴工作万无一失。对辖区可能发生安全事故的单位部位,进行不间断的、拉网式的安全生产大检查,切实摸清底数,明确责任,下茬整改,消除隐患,确保人民群众生命财产安全。

四是深化平安建设,着力强化综合治理。认真贯彻“打防结合,以防为主”的方针,加大巡逻防范力度,强化群防群治力量,加强物防技防建设,努力减少街面和社区发案;严厉打击“黄赌毒”、电信诈骗等经济犯罪、涉黑涉恶犯罪和其他各类刑事犯罪,确保人民安居乐业。

五是牢记为民宗旨,构建和谐警民关系。认真践行为民服务的宗旨,从大处着眼、小处着手,为群众解难题、办实事。加强舆论宣传和引导,大力宣传公安机关维护稳定、打击犯罪、服务群众的先进典型和事迹。尽最大努力,赢得群众的理解、支持和满意,用实实在在的行动,树立公安机关的良好形象,积极构建和谐的警民关系。

(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

西安市公安局灞桥分局部门决算单位1个。行政编制730人。

    1、人员情况:工资在册683

    2、 资产情况:2017年年初流动资产1389.42万元,固定资产10788.25万元。

    3、单位性质:行政单位

4、经营管理方式:全额预算单位

(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》(灞政发〔200870号)、《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》(灞政发〔2008140号)编制的。

(五)、2017年部门财政收入支出情况

  12017年收入及支出总体情况

依据《西安市灞桥区财政局关于批复2017年部门预算的通知》(灞财发〔20171号),2017年总收入13860.9163万元。其中:一般预算安排13860.9163万元, 2017年总支出预算13860.9163万元,具体内容是:

1)、基本支出10463.9163万元

2)、项目支出3397万元。

  22017年部门财政收入支出预算表(详细情况见附件1-9

(六)、“三公经费”预算增减变化原因

 2017年我单位三公经费预算总额为441.20万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费440.20万元。同比2016年三公经费预算总额增加41.096万元,严格管理控制公务接待活动,公务接待费下降0万元;公车改革,公务用车运行维护费增加41.096万元。

     二、预算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算01

西安市公安局灞桥分局2017年度收支预算总表

 单位:万元(保留六位小数)   

        

        

项目

2017年预算

项目

2017年预算

合计

财政拨款

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

**

1

**

2

3

4

5

一、财政拨款

13860.916300

一、基本支出

10463.916300

10463.916300

10463.916300

 

        一般公共预算

13860.916300

二、项目支出

3397.000000

3397.000000

3397.000000

 

        政府性基金预算

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

二、专户管理的事业收入

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

四、事业收入(不含专户管理的事业收入)

 

 

 

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

13860.916300

本年支出合计

13860.916300

13860.916300

13860.916300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西安市公安局灞桥分局2017年度财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元(保留六位小数)

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

**

**

**

**

1=2+3

2

3

 

合计

 

 

 

13860.916300

10463.916300

3397.000000

 

204

 

 

公共安全支出

13860.916300

10463.916300

3397.000000

 

204

02

 

公安

13860.916300

10463.916300

3397.000000

 

204

02

01

行政运行(公安)

10463.916300

10463.916300

 

 

204

02

04

治安管理

2660.7600000

 

2660.7600000

 

204

02

05

国内安全保卫

48.000000

 

48.000000

 

204

02

06

刑事侦查

150.000000

 

150.000000

 

204

02

07

经济犯罪侦查

60.000000

 

60.000000

 

204

02

11

禁毒管理

148.000000

 

148.000000

 

204

02

17

拘押收教场所管理

330.240000

 

330.240000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算03

西安市公安局灞桥分局2017年度财政拨款基本支出经济分类预算表

 

 

单位:万元(保留六位小数)

经济分类科目

财政拨款

科目编码()

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

301

工资福利支出

8184.473900

8184.473900

 

302

商品和服务支出

2262.046400

2262.046400

 

303

对个人和家庭的补助

17.396000

17.396000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

10463.916300

10463.916300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算04

西安市公安局灞桥分局2017年度项目支出预算表

单位:万元(保留六位小数)

单位编码(科目)

单位名称(科目)

项目名称

预算数

其中:政府购买服务支出

 

 

 

 

 

050

公安局灞桥分局

 

3397.000000

 

  050001

  公安局灞桥分局本级

 

3397.000000

 

204

    公共安全支出

 

3397.000000

 

20402

      公安

 

3397.000000

 

2040204

        治安管理

 

2380.760000

 

 

 

治安管理经费

2660.760000

 

2040205

        国内安全保卫

 

48.000000

 

 

 

国内安全保卫经费

48.000000

 

2040206

        刑事侦查

 

150.000000

 

 

 

刑事侦查经费

150.000000

 

2040207

        经济犯罪侦查

 

60.000000

 

 

 

经济犯罪侦查经费

60.000000

 

2040211

        禁毒管理

 

148.000000

 

 

 

禁毒管理经费

148.000000

 

2040217

        拘押收教场所管理

 

330.240000

 

 

 

拘押收教场所经费

330.240000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算05

 

西安市公安局灞桥分局2017年度“三公”经费财政拨款预算表

 

单位:万元(保留六位小数)

 

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

2017

441.200000

 

1.000000

 

440.200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西安市公安局灞桥分局2017年度政府采购(资产配置、购买服务)预算表

科目编码

 

单位代码

部门\采购项目名称

采购目录

规格型号

数量

计量

单位

预算金额

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

4,233,050.00

204

02

04

051001

治安管理经费

家具

办公桌

50

30,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

其他货物

鞋帽警号

25

7,500.00

 

 

04

051001

治安管理经费

水暖管网维修更新

配电房改造

1

10,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

水暖管网维修更新

暖气管网改造

1

14,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

UPS

电源

10

10,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

空调机

3P

1

4,500.00

 

 

04

051001

治安管理经费

空调机

2P

1

2,500.00

 

 

04

051001

治安管理经费

空调机

1.5P

20

30,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

锅炉

 

3

90,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

电视机

 

5

5,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

PC服务器

 

5

12,500.00

 

 

04

051001

治安管理经费

摄像机

 

2

6,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

照相机

 

5

5,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

刻录机

 

10

5,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

扫描仪

 

2

2,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

投影仪

 

2

14,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

多功能一体机

 

5

7,500.00

 

 

04

051001

治安管理经费

速印机

 

1

5,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

传真机

 

1

1,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

打印机

 

5

6,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

便携式计算机

 

5

15,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

台式计算机

 

10

20,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

其他货物

LED

10

30,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

其他货物

执勤口罩

300

4,500.00

 

 

04

051001

治安管理经费

家具

衣柜

25

16,250.00

 

 

04

051001

治安管理经费

其他电器设备

消毒柜

3

6,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

家具

文件柜

25

17,500.00

 

 

04

051001

治安管理经费

家具

双人沙发

5

2,500.00

 

 

04

051001

治安管理经费

家具

三人沙发

5

5,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

家具

茶水柜

10

2,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

家具

茶几

10

2,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

家具

保密柜

10

5,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

 

电话机

10

1,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

其他货物

对讲机

10

7,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

家具

办公椅

50

10,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

家具

架子床

30

18,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

其他货物

服装

50

20,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

其他电器设备

监控

2

5,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

碎纸机

 

10

4,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

复印机

 

1

5,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

公、检、法、司等部门

专用设备和用品

防排爆装备

1

160,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

其他电器设备

自动发放机

1

1,500.00

 

 

04

051001

治安管理经费

其他电器设备

装订机

1

400.00

 

 

04

051001

治安管理经费

公、检、法、司等部门

专用设备和用品

指纹刷卡机

4

2,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

公、检、法、司等部门

专用设备和用品

指纹采集器

4

1,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

公、检、法、司等部门

专用设备和用品

热塑机

2

500.00

 

 

04

051001

治安管理经费

公、检、法、司等部门

专用设备和用品

居住证签注机

5

7,500.00

 

 

04

051001

治安管理经费

公、检、法、司等部门

专用设备和用品

居住证采集器

6

9,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

公、检、法、司等部门

专用设备和用品

警用平板电脑

5

7,500.00

 

 

04

051001

治安管理经费

其他电器设备

叫号机

5

85,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

其他电器设备

查号机

5

60,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

其他电器设备

裁纸机

1

300.00

 

 

04

051001

治安管理经费

面包车

移动审讯车

1

100,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

面包车

囚车

1

90,000.00

 

 

04

051001

治安管理经费

家具

单人床

20

10,000.00

 

 

04

051001

灞桥区应急联动

指挥系统租赁费

网络服务费

 

1.00

2,800,000.00

204

02

05

051001

国内安全保卫经费

家具

办公桌

22.00

17,600.00

 

 

05

051001

国内安全保卫经费

空调机

1.5P

4.00

10,000.00

 

 

05

051001

国内安全保卫经费

碎纸机

 

5.00

4,000.00

 

 

05

051001

国内安全保卫经费

打印机

 

2.00

3,000.00

 

 

05

051001

国内安全保卫经费

台式计算机

 

4.00

12,000.00

 

 

05

051001

国内安全保卫经费

家具

衣柜

2.00

1,400.00

 

 

05

051001

国内安全保卫经费

家具

文件柜

14.00

11,200.00

 

 

05

051001

国内安全保卫经费

家具

办公椅

22.00

6,600.00

204

02

06

051001

刑事侦查经费

其他货物

现场勘查服

20

80,400.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

其他货物

足迹勘察灯

6

71,600.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

碎纸机

 

2

1,600.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

家具

办公桌

19

7,600.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

空调机

3P

1

4,500.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

空调机

1.5P

5

10,000.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

摄像机

 

1

7,500.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

照相机

 

4

8,000.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

刻录机

 

1

1,300.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

扫描仪

 

7

7,000.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

投影仪

 

1

10,000.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

打印机

 

2

2,000.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

便携式计算机

 

7

24,500.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

台式计算机

 

7

17,500.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

家具

衣柜

7

4,900.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

家具

文件柜

8

5,600.00

 

 

06

051001

刑事侦查经费

家具

办公椅

20

6,000.00

204

02

07

051001

经济犯罪侦查经费

空调机

3P

1.00

4,500.00

 

 

07

051001

经济犯罪侦查经费

空调机

1.5P

6.00

15,000.00

 

 

07

051001

经济犯罪侦查经费

扫描仪

 

1.00

1,000.00

 

 

07

051001

经济犯罪侦查经费

碎纸机

 

1.00

800.00

 

 

07

051001

经济犯罪侦查经费

速印机

 

1.00

15,000.00

 

 

07

051001

经济犯罪侦查经费

复印机

 

1.00

12,500.00

 

 

07

051001

经济犯罪侦查经费

打印机

 

6.00

9,000.00

 

 

07

051001

经济犯罪侦查经费

便携式计算机

 

2.00

10,000.00

 

 

07

051001

经济犯罪侦查经费

台式计算机

 

6.00

18,000.00

 

 

07

051001

经济犯罪侦查经费

家具

衣柜

2.00

1,400.00

 

 

07

051001

经济犯罪侦查经费

家具

文件柜

1.00

800.00

204

02

11

051001

禁毒经费

空调机

1.5P

4.00

10,000.00

 

 

11

051001

禁毒经费

家具

衣柜

1.00

700.00

 

 

11

051001

禁毒经费

家具

办公椅

2.00

600.00

 

 

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